| 1. Política |
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Comunicado de apoyo a la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Difusión de la política de SST.
- Resultados de la encuesta sobre política de SST.
- Resultados de la encuesta 2022 sobre política de seguridad.
|
| 2. Dirección |
- Informe general sobre revisiones y auditorías. OCT-DIC.
- Comunicado o Difusión de resultados a la comunidad. OCT-DIC.
|
| 3. Liderazgo |
- Responsable de operación del SASST.
|
| 4. Organización |
- Funciones de seguridad y salud en el trabajo en el acta de integración
- Comunicado de resultados de SST a directivos del Depto y División.
- Solicitudes de recursos financieros en materia de SST.
|
| 5. Competencia |
- Registro de capacitación a personal en materia de SST.
|
| 6. Diagnóstico |
- Diagnóstico de administración de seguridad y salud en el trabajo.
- Entrevista a mandos sobre coordinación del Diagnóstico anual.
- Diagnóstico con la participación de la Comisión de Seguridad e Higiene.
- Autorizaciones expedidas en 2022 para trabajos riesgosos.
- Registro de accidentes en 2022.
- Evaluación de las acciones instauradas por accidentes en 2022.
|
| 7. Medidas preventivas y correctivas |
- Identificación de riesgos para los trabajadores.
- Procedimientos escritos de actividades riesgosas.
- Comunicado interno sobre los procedimientos de riesgo para los trabajadores.
|
| 8. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) |
- Programa de SST actualizado a 2022.
- SASST
- CNSST
- Accidentes
- Objetivos
- Tiempos
- Responsables
- Encuesta a niveles de mando.
- Recursos financieros y personal.
- Actualización del PSST.
|
| 9. Capacitación |
- Programa de capacitación en materia de SST
- Entrevista a mandos que coordinan el programa de capacitación.
- Recursos financieros y personal en materia de capacitación en SST.
- Difusión de la capacitación en materia de SST.
- Registro de las capacitaciones recibidas en materia de SST.
- Registro de la evaluación de cursos y asistentes.
|
| 10. Comunicación |
|
| 11. Atención de emergencias |
|
| 12. Contratistas |
|
| 13. Adquisiciones |
|
| 14. Gestión del Cambio |
|
| 15. Supervisión |
|
| 16. Vigilancia a la Salud de los Trabajadores |
|
| 17. Investigación de Accidentes y Enfermedades de Trabajo |
- Documento con criterios para realizar investigaciones de accidentes de trabajo.
- Entrevista a responsables de servicios de seguridad y la Comisión de seguridad e higiene sobre su participación.
- Entrevista a encargados y trabajadores de áreas donde existieron accidentes.
- Registro de investigaciones, medidas instauradas y resultados obtenidos.
|
| 18. Auditorías |
- Procedimiento escrito de auditorías sobre los resultados del SASST.
- Entrevista a niveles de mando sobre coordinación de auditorías.
- Entrevista a comunidad sobre la difusión de resultados de auditorías.
- Registro de atención y solución a las observaciones de auditorías.
|
| 19. Control de documentos |
- Sistema interno de control documental:
- Órdenes de servicio.
- Oficios y comunicados.
- Entrevista a personal con nivel de mando sobre control de documentos.
|
